[SD] 대금청구 Billing

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6. 대금청구 Billing

먼저 대금청구문서는

* 고객에 매출채권을 계상을 하는 단계
* 하나의 헤더와 여러개의 아이템이 연결되는방식
* +와 - 로 표시

입니다. 납품서는 삭제하면 테이블에서 없어지지만 대금청구는 삭제가 불가능해서 삭제가 아닌 -로 표시가 됩니다. 또한 대금청구문서가 만들어지면 이전 납품서나 출고단계는 삭제가 불가능하다는 특징이 있습니다.

고객에게 물건을 팔았으니 이제 돈을 받아볼까요? 납품서로 대금청구문서를 만들어볼게요.

납품모니터인 청구예정 리스트 조회 티코드VF04로 들어갑니다. 여기선 내가 생성한 문서 번호를 잊어버렸을때 찾을수도 있고 대금청구를 완료하지 않은 문서들을 한번에 일괄대금청구도 할수 있는 티코드입니다. 출하리스트로 들어갈게요.

생성된 납품서 번호를 입력해준뒤 실행해줍니다. 기억이 나지 않는다면 밑에 있는 필드에서 찾아 입력해주세요.

아직 대금청구를 하지 않았기때문에 여기에 이렇게 떠요. 만약 대금청구까지 완료했다면 여기 아무것도 없겠죠?

하단에 보면 일괄대금청구문서 개별청구문서 이렇게 있는데 여러개가 있다면 한번에 일괄청구도 할수 있답니다. 저는 보기만하고 다른 티코드에서 청구문서를 만들게요.

대금청구문서를 생성하는 티코드VF01에 들어가

세일즈오더 VA03에 들어가 문서흐름에서 이화면을 조회할 수 있습니다. 문서흐름을 조회해보면 대금청구까지 완료됐죠? 아직 입금이 완료되지 않아서 반제되지 않음으로 뜨는거 같아요. 이렇게만 뜨면 끝입니당.

대금청구 리스트VF05로 들어가면 내가 생성한 청구문서를 한번에 확인할수 있어요.

이렇게나 많다닝.

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Clode