[SD] 전체 프로세스 Overview

주문-납품-대금청구-딜리버리-회계전표

조직정보 Master data

1. 조직생성

TCODE : BP

1) 비즈니스파트너 생성

• BP역할 비즈니스파트너
• 그룹화 내부번호지정 : 자동으로 번호 체번
• BP열기로 BP번호검색해 조회가능 ->BUT000 갱신

2) FI 고객으로 확장

• BP역할 FLCU00 FI 고객으로 변경
• 회사코드 추가해서 확장 -> KNA1 갱신

3) 판매 영역으로 고객 확장

• BP역할 FLCU01 고객으로 변경
• 판매관리 추가해서 확장
• 파트너역할 추가 -> KNVV 갱신

4) 고객 신용부문으로 확장 (신용도측정, 담보관리, 총액관리 등)

• BP역할 UKM000
• 신용프로파일-규칙 B2B
• 신용세그먼트데이터- 2100 -> UKMBP_CMS_SGM에 갱신

2. 개인 생성

1) BP역할 BUP001 담당자

2) 조직과 개인 연결

• 관계- 관계범주 FBUR001 담당자 있음
• BP관계에 개인 BP번호 입력

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기준정보 Master data

자재기준정보

1) MM01 자재생성 (ZEU00011)

• 판매단위 : 기본단위는 ea지만 판매할땐 box로, 추가데이터에서 단위설정 해주어야함
• 유통체인간 상태 : 유통경로 상태 정의
• 일반/플랜트 플랜트 : 납품플랜트
• 가용성점검 : 재고유무 확인 + 소요량
• 배치관리 : 생산의 일련번호, 식품이나 제약쪽은 중요
• c화학산업 dien서비스

2) 자재확장

• 복사원본에 자재번호 입력
• 조직레벨 유통경로에 확장할 경로 입력
• ZEU00011복사한 ZEUC00011 자재생성

3) MM60 자재리스트 조회

3. 가격기준정보

1) VK11 조건레코드 생성

• ZPR0 출하가_VAT 포함
• 판매조직/유통경로/고객/자재
• 자재100003
• 스케일: 수량에 따라 가격할인

2) CS01 자재BOM

고객자재데이터

1) VD51 고객자재정보 레코드 생성

• 고객과 자재이름 다르게 관리하기때문에 매핑해주려고 하는것

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판매오더 Sales order

*SPRO 영업영역 Sales area
커스터마이징 - SAP참조IMG - 판매관리 -매출액 - 판매문서 - 영업영역 지정

4. 판매오더 생성

1) VA01 오더 생성

• ZOR 표준오더
• 판매처납품처는 만든고객번호
• 자재 입력
• 조달: 가용성점검때 했던거 보여줌

2) MMBE 재고확인

• 재고확인하고 플랜트에 재고없으면 가용성에서 플랜트 바꿔주면됨

3) 자세히-이동-헤더,품목

• 품목의 조건에서 고객 가격할인, %할인 가능

*SPRO 출하지점
허용된 출하지점에서만 출하 가능
물류실행-출하-기본출하기능-출하지점및 입고지점 결정-출하지점결정

2) SE16 테이블 데이터 조회

• VBAK 헤더
• VBAP 품목
• VBEP 납품일정
• VBPA 파트너정보
• VBKD 비즈니스정보
• VBFA 문서흐름

3) VA05 리스트조회

• 미결판매오더 : 아직 세일즈 상태인것
• 자세히-환경-문서흐름 조회가능

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출고

5. 출하전표 생성

1) VL01N 판매오더 참조 있음

• 선택일: 납품요청일
• 실제GI일자: 창고에서 나가는 날짜. 입력하지 않고 출고전기시 처리하퓲는 시스템날짜로 처리됨
• 적하-배치 : 분할납품 관리
  수량 분할납품하려면-> 배치 PH16122601
  수량 각자 다르게 분할납품 하려면-> 항목 선택 후 배치 분할 (MMBE에서 재고있는지 확인가능)
• VA05나 VA03 문서흐름조회에서 조회
• 저장위치 3000 (완제품창고)

2) 피킹수량 입력

• 출하전표에서 피킹 입력해야 출고 가능

3) SE16 VBFA 문서흐름 테이블 조회

• 선행자 (오더번호)
• 후속문서 (출하번호)

4) SE16 LIKP 출하 데이터 조회

6. 출고 (납품서 생성 후 출하)

5) 출고전기 Shift+f8

6) 출고 자재 조회

• 문서 흐름에서 GD출고 선택후 전표 조회

*SPRO 영업문서유형정의
표준오더 ZOR의 납품유형 ZLF(출하)로 정의
*SPRO 납품유형정의
출하 ZLF의 납품TYPE 확인
*SPRO 납품의 품목범주정의
표준품목 ZTAN의 수량TYPE 확인

7. 무상납품

1) VA01 오더생성 (374)

• 오더유형 ZS1
• 오더사유: 102 운송중 손상
• 자세히-편집-미완료로그

2) VL01N 납품서 생성 (80000222)

• 저장후 자세히-편집-미완료

3) 출고전기

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대금청구 billing

_*VL06O 번호 까먹었을때 _

대금청구문서

• 고객에 매출채권을 계상을 하는 단계,하나의 헤더와 여러개의 아이템이 연결되는방식
• 납품서는 삭제하면 테이블에서 없어지지만 대금청구는 삭제가 안되고 +-로 표시됨
• 뒤에 회계전표가 있는 단계는 삭제가 되지않음
• 송장분할: 납품서하나를 대금청구문서 여러개 만들수있다
• F1키누르면 해당 테이블도 찾을수있음

8. 대금청구문서 생성

1) VF04 청구예정 리스트 조회

• 일괄대금청구문서/개별청구문서

2) VF01 청구문서 생성

• 대금청구일: 출고전기한 날짜
• 헤더 (SALES AREA)-조건 : 단가는 없음 합계만
• 품목

3) VF05 대금청구문서 리스트

• 지급인

*SPRO 판매관리-청구-청구문서-대금청구유형정의 BILLING의 ZF2 타입

9. 반품

1) VA01 반품오더 생성

• 오더유형 ZRE1
• 오더사유 101 품질불량
• 청구보류 빈칸으로 변경
• 품목-출하-저장위치 4200 반품창고

2) VL10A 판매오더

• 백그라운드: 백그라운드에서 납품생성

3) VL02N

• 배치지정
• 실제GI일자 :어제일자
• 입고전기

4) VF01 대금청구

• 전표: 84000039

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위탁판매

10. 고객위탁처리

고객에게 자재를 납품했으나 고객이 이를 실제로 사용할때까지 해당 자재의 소유권이 납품사에 있는 경우 사용하는 프로세스

1) 위탁보충

• 대금청구안함
• 위탁보충오더-납품문서-출고
• VA01
  오더유형 ZKB 위탁품 출고
• VL01N 납품서생성
• 출고전기
• MMBE 자재전기
  새로고침 후 고객위탁 보면 재고 2개 생겨있음

2) 위탁출고

• 위탁출고오더-납품문서-출고-대금청구
• VA01
  오더유형 ZKE1 위탁품요청주문
  품목가용성 점검
• VL01N
  출고전기
• VF01

3) 위탁회수

• 위탁회수오더-납품문서-입고
• VA01
  오더유형 ZKA 위탁품회수
  오더사유 입력
• VL01N (84000106)
  저장위치 :4200 반품창고
  실제 GI일자 :오늘날짜
  배치입력
• 입고전기
• 문서흐름
  회계전표 안만들어짐. 자재이동이라

4) 위탁반품

• 위탁출고오더-납품문서-입고-차감대금청구

• VA01
  오더유형 ZKR 위탁품반품
  청구보류 대금청구 걸어놓는 이유는 회계팀에서 한번 더 반품금액 확인하라고 하는차원에서.. 근데 빈칸으로 해놔야댐

• VL01N
  완제품창고로 다시 넣을거니까 완제품창고번호로 배치번호 입력
  실제GI일자 오늘날자

• 입고전기

• VF01
  납품문서번호가 아닌 오더번호로

• 문서흐름
  회계문서 반제되지않음이라고 뜨는건 수금하면 뜬다 수금은 회계에서..

• VFX3 보류된 대금청구 문서
  모두선택하고 회계로 릴리스 SHIFT+F6

• 문서흐름
  조회해보면 회계문서 처리되지 않았던게 다 회계문서 생기고 반제되지 않음으로 뜬다.

*회계전표에서 만약오류난다면 BP에서 고객 판매관리에서 계정지정그룹 01로 되어있는지 확인해보고 VF03에서 자세히-환경-계정결정분석
대금청구문서의 헤더에 계정지정그룹 01로

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개별구매오더

11. 개별구매오더

세일즈오더 나만쓸거야. 내가 세일즈오더 넣어서 생산된 제품 나만 쓸거야 다른사람 쓰지마!

고객의 오더를 참조하여 구매 요청이 생성되며 구매 오더를 생성 하여 구매 입고되면 판매 오더에 재고가 지정되어 그 재고를 고객에 출고 처리 및 대금청구 합니다. 구매한 물대에 대해서는 구매처에 Invoice 처리 합니다.

1) VK11

• 자재 200040에 대한 가격등록

2) VA01

• 오더유형 ZOR 표준오더
• 품목세부사항-일정라인-조달보면 구매요청번호 생성되어이씀
  *ME53N 구매요청 조회

3) ME21N 공급업체/공급플랜트 지정/구매요청카피해서 구매오더생성

• 문서개요에서 구매요청 가져옴
• 품목 선택하고 채택
• 헤더-조직데이터 : 2100/PB0/2100
• 품목-계정지정에 판매오더 전에만든거 들어와있음 - 저장
• 문서흐름
  구매오더 생성되어있음

4) MIGO 입고처리

• 구매요청번호 입력
• 품목OK 체크
• 위치-저장위치 3000
• 배치 PH20052801
• 입고전기
  me23n에서 조회해보면 구매오더이력에 새로 10개 들어온거 확인할수잇음

5) MIRO 송장입력

• 회사코드 2100
• 송장일자 오늘날짜, 금액세액 입력
• 구매오더번호 입력
• 시뮬레이션 클릭- 전기
  ME23N 구매오더이력 확인

6) VL01N

• 실제GI날짜 오늘날짜
• 배치 PH20052801
• 저장위치 3000미결오더
• 피킹수량 입력
• 출고전기
  MMBE에서 재고확인 재고들어왔다가 다시 나간거 확인할수있음

7) VF01

12. 대변 메모 (-)

1) VA01

• 오더유형 ZCR 대변메모요청(-)
• 자재100003
• 오더수량이 아닌 목표수량. 출하할게아니라서 수량 중요하지않음
• 오더사유
• 품목세부사항-조건 금액30000

2) VF01

3) VA03 흐름조회- 회계 전표조회 확인
외상매출금 33000- (고객에게 받을돈)

13. 차변 메모 (+)

1) VA01

• 오더유형 ZDR 차변메모요청(+)
• 자재100003
• 오더사유
• 품목세부사항-조건 금액20000

2) VF01

3) VA03 흐름조회- 회계 전표조회 확인
외상매출금 22000

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3rd party order

14. 3rd Party order

• 고객-벤더사-우리회사
• 고객이 요청하면 우리회사는 세일즈오더를 내서 벤더사에 구매오더를 요청.
• 3자벤더를 이용한 오더 프로세스
• 회사가 벤더로부터 상품을 구매하여 재고화하지않고 벤더에서 직접출고
• 납품서로 대금청구를 하는게 아니라 세일즈오더로 빌링함. 납품을 안하기때문에

1) VK11 조건레코드

• 자재200030 금액30000
• 효력시작일 최소 전날로 설정해야 함

2) VA01

• 오더유형 ZOR
• 자재코드 200030 수량10
• 품목세부사항-일정라인-조달-구매요청번호 조회

3) ME53N 구매요청 조회

• 기타구매요청에 구매요청번호 입력
• 품목범주 S라고 되어있는데 제3자라고 되어있는거 확인

4) ME21N 구매오더생성

• 구매요청 가져온뒤 구매조직 2100
• 공급업체 V157 스미스테크
  가격 자동으로 나옴.

5) MIGO 입고처리

• 저장위치 입력할 필요 없음
• 품목OK후 전기
• 제조일입력후 전기

6) MIRO

• 송장일자 금액 구매오더 입력 후
  시뮬레이션- 전기

7) VF01

• 오더번호 입력

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관계사간 거래

15. 관계사간 거래

각 회사마다 플랜트가 있는데 예를 들면
부산창고에서 대전창고로 이동을 해야할때 재고이동을 요청하는것. 사용할수있는 회사가 하나밖에 없어서 한회사안의 플랜트간 자재이동 프로세스로만 진행. 그래서 인보이스VERIFI와 BILLING은 하지못함.

제조담당회사 - 판매담당회사
동일시스템 사용하는 관계사간이어야함
구매처가 구매보충 PO를 생성하면 판매처에 납품문서가 생성(자동,수동 설정 가능)되어 판매처가 납품 출고 처리하면 구매처에서 입고 처리하는 프로세스
purchase order 타입 2가지
물건구매위한, 플랜트간 제품 이동하기위한 두가지

시나리오 [STO] Stock transfort order
2102 플랜트에서 2101플랜트로 재고이동
원래는 구매요청을 복사해 구매오더를 만들었지만 관계사간거래에서는 바로 구매오더 생성함.

1) me21n 구매오더생성 (4500000336)

• 오더유형 UB 재고전송오더
  (보통 오더유형nb사용하는데 플랜트가 하나라서 ub로 입력 . ub : 자재보충의 구매오더타입)
• 구매조직 2100 구매그룹 PZ0(재고보충 구매담당) 회사코드 2100
• 공급업체 2102 (공급하는 플랜트)
• 자재 수량 입력
• 설비 2101 (공급받는 플랜트, 재고이동을 요청한 플랜트) 저장위치9000
• 품목세부사항-출하-납품유형 NL 보충납품으로 되있어서 가격이 동일해야하는것
• 출하지점은 고객기준으로 정해짐

2) VL10B 납품서생성 (80000620)

• 출하지점2110 구매오더4500000336 실행
• 백그라운드
• 납품생성로그 조회
• ME23N 품목세부사항-구매오더이력에 납품서 생성되어있는거 볼수있다
• VL02N 배치지정, 피킹수량 입력
• 출고전기

3) MMBE

• 플랜트 2101~2102 자재확인

4) MIGO 입고 (5000000582)

• R05 출하
• 출하번호 입력
• 품목OK 체크
• 전기
• ME23N 품목세부사항-구매오더이력에 입고 생성되어있는거 볼수있다

여신점검
돈을 받지않은상태에서 고객에게 물건을 주는데 얼마까지 줄건가 한도 점검하는거, 돈을 못받는 위험을 줄인다

송장분할 / 합산

16. 납품서 분할/합치는 거

BP - 고객 - 출하 - 오더조합 체크

1) 오더생성 ZOR (1003 1024 1045)

• VA01
  품목10 4개
  품목20 2개
• VA01
  품목10 1개
• VA01
  품목10 2개
  품목20 3개

2) 납품서 분할
VL10A 판매오더

• 첫번째오더 선택후 다이얼로그 버튼눌러서 들어가서 품목20 삭제

• 품목10 납품수량 2개로 수정

• 저장위치, 피킹, 배치 입력

• 헤더세부사항-선적-운송경로 지정

• 저장 (80000858)
  새로고침하면 첫번째오더 수량 4개 남아있음(품목10 2개+품목20 2개)

• 첫번째오더 선택후 다이얼로그 품목20삭제

• 저장위치, 피킹, 배치입력

• 운송경로 지정

• 저장 (80000890)
  새로고침하면 첫번째오더 수량 2개 남아있음(품목20 2개)

3) 납품서 합치기
VL10A 판매오더

• 항목 Ctrl 눌러 여러개 선택후 백그라운드
• 납품생성로그- 전표 누르면 판매문서 번호 뜸 (80000910)

4) VA05

• 상태 C면 납품서 만들어졌다는뜻.
• 두번째꺼 문서흐름 -전표조회하면 납품서하나에 2개 1개 있는거 볼수있음
  변경해서 저장위치, 피킹, 배치, 운송경로 입력
• 네번째꺼 전표조회- 변경해서
  저장위치, 피킹, 배치, 운송경로 입력

5) VT01N 선적문서 생성

• 2110 선적유형 0001 개별선적 도로
• 납품
• 출하지점 납품처 입력
• 저장 (1088)

6) VT02N 변경

• 납품
• 출하지점 납품처 입력 후 실행
• 제일 상위에 있는 항목은 자동차고 그 아래 항목들은 자동차에 실을수 있는 양
• 개요 계획, 체크인, 적하시작~ 선적완료까지 클릭해서 체크
• 저장

7) VL06G 출하모니터를 통한 일괄처리
-출하지점 선적번호 입력

• 출고전기

8) VF04 대금청구
대금청구는 세금계산서 발행의 기초가 되지만 대금청구를 기준으로 세금계산서를 발행하진않음. 회계전표를 기준으로 발행함.

여러개 합쳐서 하나의 대금청구문서를 만드려면 지급처, 대금청구일자, 세일즈영역이 동일해야함.

VF04 납품서는 하나지만 빌링은 두개나오게

• 날짜와 판매처 입력
• 마지막꺼 번호 복사해 VF01에서 입력후 선택리스트
• 품목별로 대금청구 나눠서 할수 있지만 개수를 쪼개서 할수는 없다.
• 품목10 선택후 자세히-편집-복사
• 엔터치고 저장 (90000661)
• VF01 나머지 품목 20도 대금청구 (90000691)

나머지 한번에 일괄대금청구

• VF05 (90000732)