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[MM] 자재&공급업체 마스터 코드 체번 Setting 1. Material - T code: MMNR   자재유형별로 관리할 수 있다.  2. 공급업체 마스터  1) Define Account Group for Vendors - T code: OBD3  2) Create Number Ranges for Vendor Accounts - TCode: XKN1 3) Assign Number Ranges to Vendor Account Groups - T Code: OBAS 2024. 7. 4.
비용계정이 아닌 계정의 금액 발생 원인 비용계정이 아닌 계정에 금액이 발생되어 있다. 문의받은 회계전표로 금액이 발생한 원인을 파악해본다. ( SAP 코드 : FS10N, 계정번호 : 1170 ) 1. SE11 : BSEG 먼저 회계전표의 구매오더를 찾는다. 2. MB51 : 구매오더의 자재이동 이력을 확인한다. 확인해보면 이동유형 101 로 12,345개가 입고되었는데, 이동유형 321로 12,312개만 가용재고로 전환되고 이동유형 331로 13개는 LOSS 처리된 재고를 출고 시키면서 비용이 발생한 걸 알수있다. 3. 자재전표의 계정을 확인한다. 라인을 더블클릭해보면 자재전표를 조회할 수 있는데 1170 계정에 금액이 들어간것을 알 수 있다, 2023. 4. 2.
[MM] 자재마스터 분류 뷰 (클래스와 특성) 자재 마스터의 분류(Classfication)탭에는 자재 클래스가 있다. 클래스 아래에는 특성치(Characteristic)가 있다. CL02 클래스 생성/변경/조회 CT04 특성 생성/변경/조회 테이블을 AUSP/CABN 두개의 테이블에 존재 분류뷰의 경우 SPRO에서 세팅을 해줘야 변경이력 관리가 가능하다. SPRO -> Cross Application Components -> Classification System -> Classes -> Maintain Object types and Class types -> Select Object Table = MARA -> Double Click Class Types under MARA -> Select Class Type 001 and Display -> .. 2023. 3. 30.
IV 송장 취소 송장취소 방법 관련 T-Code : MR8M 송장 전표 번호 : 취소하려는 송장번호 입력한다. 회계연도 : 취소하려는 송장의 회계연도를 입력한다. 역분개사유 : 원송장과 동일 월로 취소할 경우 - 01 원송장과 다른 월로 취소할 경우 - 02 전기일 : 취소송장의 전기일 ※ 비고 통상은 역분개사유 '01' 및 원송장의 전기일을 넣지만, 만약 당월 마감되었다면 02(다른일 역분개) 및 취소송장의 전기일을 입력한다. 취소하려는 송장이 다수의 구매오더 품목을 포함하고 있는 경우. 혹, 그 중 일부 PO에 대하여만 취소가 필요한 경우라면 1) 송장취소 후 나머지 부분에 대한 송장 재입력을 하거나, 2) 대변메모를 통해 중복송장의 반대되는(즉, 돈을 받는 의미의 송장)을 넣는다. 2023. 3. 20.
[Field symbol] 가로데이터->세로로 DATA: BEGIN OF LS_DATA, VRSIO LIKE Z39SD_T014-VRSIO, KUNNR LIKE Z39SD_T014-KUNNR, MATNR LIKE Z39SD_T014-MATNR, NETWRC01 LIKE Z39SD_T014-NETWR01, NETWRC02 LIKE Z39SD_T014-NETWR01, NETWRC03 LIKE Z39SD_T014-NETWR01, NETWRC04 LIKE Z39SD_T014-NETWR01, NETWRC05 LIKE Z39SD_T014-NETWR01, NETWRC06 LIKE Z39SD_T014-NETWR01, NETWRC07 LIKE Z39SD_T014-NETWR01, NETWRC08 LIKE Z39SD_T014-NETWR01, NETWRC09 LIKE Z.. 2023. 3. 10.
[SD] 전체 프로세스 Overview 주문-납품-대금청구-딜리버리-회계전표 조직정보 Master data 1. 조직생성 TCODE : BP 1) 비즈니스파트너 생성 BP역할 비즈니스파트너 그룹화 내부번호지정 : 자동으로 번호 체번 BP열기로 BP번호검색해 조회가능 ->BUT000 갱신 2) FI 고객으로 확장 BP역할 FLCU00 FI 고객으로 변경 회사코드 추가해서 확장 -> KNA1 갱신 3) 판매 영역으로 고객 확장 BP역할 FLCU01 고객으로 변경 판매관리 추가해서 확장 파트너역할 추가 -> KNVV 갱신 4) 고객 신용부문으로 확장 (신용도측정, 담보관리, 총액관리 등) BP역할 UKM000 신용프로파일-규칙 B2B 신용세그먼트데이터- 2100 -> UKMBP_CMS_SGM에 갱신 2. 개인 생성 1) BP역할 BUP001 담당자.. 2023. 3. 10.
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