728x90 반응형 전체 글244 [SD] 전체 프로세스 Overview 주문-납품-대금청구-딜리버리-회계전표 조직정보 Master data 1. 조직생성 TCODE : BP 1) 비즈니스파트너 생성 BP역할 비즈니스파트너 그룹화 내부번호지정 : 자동으로 번호 체번 BP열기로 BP번호검색해 조회가능 ->BUT000 갱신 2) FI 고객으로 확장 BP역할 FLCU00 FI 고객으로 변경 회사코드 추가해서 확장 -> KNA1 갱신 3) 판매 영역으로 고객 확장 BP역할 FLCU01 고객으로 변경 판매관리 추가해서 확장 파트너역할 추가 -> KNVV 갱신 4) 고객 신용부문으로 확장 (신용도측정, 담보관리, 총액관리 등) BP역할 UKM000 신용프로파일-규칙 B2B 신용세그먼트데이터- 2100 -> UKMBP_CMS_SGM에 갱신 2. 개인 생성 1) BP역할 BUP001 담당자.. 2023. 3. 10. [SD] 관련 User-exit 판매오더 정보를 변경했을 경우 아래의 USER-EXIT 을 점검 MV45AFZZ -USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBAK : 값 변경될때마다 탐 -USEREXIT_SAVE_DOCUMENT : 저장버튼을 누르고, 값이 DB에 저장된 이후에 탐 MV45AFZA MV45AFZB 가격을 변경할 경우 아래의 USER-EXIT 점검 RV61AFZB RV61A701 RV64A801 RV64A802 RV64A803 RV63A901 RV63A902 판매오더의 가용수량 관련 USER-EXIT 점검 RV03VFZZ 판매오더 복사시 아래의 USER-EXIT 점검 RV45C801 판매오더의 매출 계정별 코스트 센터 지정 등에 사용 ZXVVFU08 출고전기 관련 USER-EXIT ZXV50QU01 납품문서의 배치 혹은.. 2023. 3. 10. [SD] 주요 테이블 정보 Sales and Distribution: Table DescriptionCustomers KNA1 General Data KNB1 Customer Master – Co. Code Data (payment method, reconciliation acct) KNB4 Customer Payment History KNB5 Customer Master – Dunning info KNBK Customer Master Bank Data KNKA Customer Master Credit Mgmt. KNKK Customer Master Credit Control Area Data (credit limits) KNVV Sales Area Data (terms, order probability) KNVI Customer.. 2023. 3. 10. [SD] Stock transfort order 관계사간 거래는 구매처가 구매보충 PO를 생성하면 판매처에 납품문서가 생성(자동,수동 설정 가능)되어 판매처가 납품 출고 처리하면 구매처에서 입고 처리하는 프로세스입니다. 쉽게 말하면, 제조담당회사가 있고 판매담당회사가 따로 있는거예요. 이 프로세스를 사용하려면 두 관계사가 동일 시스템을 사용해야 합니다. 관계사간 거래는 세일즈 오더 없이 구매 오더를 생성한 뒤 납품서를 생성하고 바로 입고 처리를 합니다! 보통 오더 유형은 NB를 사용하는데 저는 UB로 해 STO 프로세스를 진행할게요. 근데 저희 교육 시스템에는 관계사 셋팅이 안되있고 회사가 하나밖에 없어서 invoice verification과 billing을 하지 못하고, 두회사간 재고 이동을 하는게 아닌 2102플랜트에서 2102플랜트로 재고 이동.. 2023. 3. 10. [SD] 3rd Party Order 3rd 파티오더는 다른 프로세스들과 다르게 제3자 벤더를 이용한 오더 프로세스예요. 고객과 벤더사 그리고 우리회사가 존재하고 고객이 구매를 요청하면 우리회사는 세일즈오더를 생성하고 벤더사에 구매오더를 요청합니다. 우리회사가 벤더로부터 자재를 구매해 재고화하지 않고 벤더에서 직접 고객에게 출고하는 프로세스예요. 그래서 우리회사는 출고를 하지 않기때문에 납품서로 대금청구를 하지 않고 세일즈오더로 대금청구를 합니다. 목차 가격 등록 판매 오더 생성 구매 오더 생성 구매 입고 처리 송장 검증 대금 청구 1. 가격등록 고객에 대한 자재 가격을 등록해줄게요! VK11 여기서 효력시작일은 과거날짜로 해줘야합니다!! 주의!!!! 그리고 저장해줄게요. 2. 판매 오더 생성 고객이 주문을 하면 우리회사에서 먼저 세일즈 오.. 2023. 3. 10. [SD] 개별구매오더 세일즈오더 나만쓸거야. 내가 세일즈오더 넣어서 생산된 제품 나만 쓸거야 다른사람 쓰지마! 라고 할때 사용하는 프로세스입니다. 개별구매오더의 전체적인 프로세스는 세일즈 오더를 생성하고 고객의 오더를 참조하여 구매 요청이 생성되며 구매 오더를 생성하여 구매 입고되면 판매 오더에 재고가 지정되어 그 재고를 고객에 출고 처리 및 대금청구 합니다. 구매한 물대에 대해서는 구매처에 Invoice 처리합니다. 개별구매오더를 시작하기전 고객에 대한 제품의 가격을 등록해줄게요. 1. 가격등록 VK11 자재 200040에 대한 가격을 등록해줍니다. 2. 판매오더 생성 VA01 표준오더 OR을 입력해줍니다. 판매처 참조고객 고객참조일을 입력 후 엔터를 치면 다른 필드값을 알아서 가져와요. 자재 오더수량도 입력 후 엔터치면 .. 2023. 3. 10. [SD] 위탁판매 위탁판매는 고객에게 자재를 납품했으나 고객이 이를 실제로 사용할때까지 해당 자재의 소유권이 납품사에 있는 경우 사용하는 프로세스입니다. Process 목차 위탁 보충 위탁 출고 위탁 회수 위탁 반품 위탁 보충과 위탁 회수는 위탁 입고에 사용되는 주문 유형이고 이 오더를 통해 제품창고에서 고객창고,재고로 재고가 이동되며, 빌링은 발생하지 않아요. 위탁 출고와 위탁 반품은 위탁 출고에 사용되는 주문 유형이고 매출 확정 시 고객 창고에서 출고되며, 이때 실제 매출이 발생해요. 😉 그럼 시작할게요. 1. 위탁 보충 위탁보충은 위탁보충 오더를 생성하고 오더에 따른 납품문서를 생성합니다. 이후 출고하고 대금청구는 하지 않아요. 1) 위탁 보충 Sales order 생성 VA01 자재와 수량까지 입력하고 저장할게요... 2023. 3. 10. [SD] 반품 반품오더를 만들고 대금청구까지 해볼게요. 일반 세일즈와 하는 방법은 유사하지만 오더유형이 다르고 백그라운드에서 출고전기 한다는 점에서 차이가 있어요. 반품오더부터 만들어볼게요. 1. 반품오더 생성 VA01에서 오더유형을 ZRE1 반품_일반유형으로 만들어줄게요. 일반적인 세일즈오더는 오더유형을 OR 표준오더로 했었어요. 입력후 엔터 판매처 참조고객 고객 참조일을 입력후 엔터. 오더유형을 제외하곤 세일즈오더 만들때와 똑같아요. 반품하는 이유를 입력해줘야 하네요. 드롭다운 리스트가 있으니 따로 입력해주지 않고 선택만 해주면 되요. 품질불량! 품목의 자재와 수량도 입력해주세요. 품목 세부사항에서 반품창고번호도 입력해줄게요. 품목세부사항의 출하의 저장위치를 입력해준뒤 저장하면 반품오더는 생성된거예요. 2. 반품서.. 2023. 3. 10. [SD] 대금청구 Billing 6. 대금청구 Billing 먼저 대금청구문서는 * 고객에 매출채권을 계상을 하는 단계 * 하나의 헤더와 여러개의 아이템이 연결되는방식 * +와 - 로 표시입니다. 납품서는 삭제하면 테이블에서 없어지지만 대금청구는 삭제가 불가능해서 삭제가 아닌 -로 표시가 됩니다. 또한 대금청구문서가 만들어지면 이전 납품서나 출고단계는 삭제가 불가능하다는 특징이 있습니다. 고객에게 물건을 팔았으니 이제 돈을 받아볼까요? 납품서로 대금청구문서를 만들어볼게요. 납품모니터인 청구예정 리스트 조회 티코드VF04로 들어갑니다. 여기선 내가 생성한 문서 번호를 잊어버렸을때 찾을수도 있고 대금청구를 완료하지 않은 문서들을 한번에 일괄대금청구도 할수 있는 티코드입니다. 출하리스트로 들어갈게요. 생성된 납품서 번호를 입력해준뒤 실행해줍.. 2023. 3. 10. 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 ··· 28 다음 728x90 반응형